Un bon de commande par fournisseur, dès le devis

Vos fournisseurs dans les paramètres

Un onglet Fournisseurs dans les paramètres d’entreprise, sous Sous-traitants : une ligne par fournisseur, avec son email de commande, son téléphone et le nombre d’articles rattachés. Les fournisseurs saisis jusqu’ici en texte libre sont repris à la migration, un par valeur distincte.

L’approvisionnement sur l’article

Chaque article de la base porte son approvisionnement, Stock ou À commander, et son type, Matériel ou Main d’œuvre. À commander appelle un fournisseur, facultatif, et vaut par défaut à la création. Les articles de main d’œuvre restent hors des bons.

L’éditeur de bons, alimenté par le devis

Les ouvrages du devis alimentent un bon par fournisseur, plus « Sans fournisseur » et « Stock interne », toujours en haut de liste même vides. Qté utile issue du devis, qté à commander arrondie à l’entier supérieur et éditable, une seule ligne par article même présent dans plusieurs ouvrages.

La génération des PDF

Un PDF par fournisseur coché, numéroté BDC suivi du numéro de devis et du code fournisseur, en statut Brouillon puis Généré. Les options masquent les prix ou les quantités utiles, les lignes à 0 ne sont pas imprimées, et la TVA d’achat reste à 20 %.

La commande de matériel du chantier

Dans Chantier, l’onglet Commande de matériel lit les bons du devis, devenus la source de vérité unique : par article, la quantité commandée, le fournisseur, la quantité sortie du stock, le statut de commande et le lien direct vers le bon. Pas de double saisie.